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斗地主 开元棋牌_澳门开元棋牌官网_华夏彩开元棋牌2017年部门预算支出绩效报告

发布时间:2018/2/10 19:54:35 发布:德阳气象局

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2017年部门预算支出绩效报告

 

现将市气象局2017年部门预算支出绩效情况报告如下。

一、单位概况

(一)机构组成

斗地主 开元棋牌_澳门开元棋牌官网_华夏彩开元棋牌是一个独立核算机构,由本级局机关和所属人工防雹增雨办公室、德阳市农业气象中心、德阳市防雷中心3个地方气象事业机构组成。

(二)机构职能

主要承担管辖范围内气象行政和行业管理职能、统管本区域气象业务服务、科研教育、气象产业、人工影响局部天气及与气象有关的安全设施等工作。

(三)人员概况

我局共有财政补助事业编制17人, 2016年实有在职人员14人;经费自理人员编制4人,2016年年末实有在职人员1人。2016年年末实有退休人数:9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2016年本年度实际收到的公共预算拨款收入443.40万元。其中本年财政拨款收入:362.16万元,上年财政拨款结转81.24万元;人员经费158.54万元,日常公用经费14.99万元。行政事业类项目收入249.68万元。年末财政拨款结转20.19万元。

(二)部门财政资金支出情况

2016年本年度实际支出443.40万元。其中人员经费158.54万元,日常公用经费14.99万元。行政事业类项目支出249.68万元。年末财政拨款结转20.19万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

2016年本年财政拨入经费为362.16万元,比年初预算数212.50万元增加149.66万元,增加70.43%。其中:工资福利支出预算为80.87万元,实际拨入基本经费为158.21万元,增加77.34万元,增加95.63%,增加原因为执行德阳市目标考核奖励,2016年7月事业人员调资及正常晋升,以及相应的“五险一金”的增加。商品和服务基本支出预算经费为14.97万元,实际拨入商品和服务收入15.01万元,实际拨入与年初预算差额为0.04万元,此笔金额为2016年新增和招考2人,新增公用经费。对个人和家庭的补助支出经费预算为8.30万元,实际拨入对个人和家庭补助收入为31.19万元,增加22.89万元,增加275.78%。项目支出预算经费为108.36万元,实际拨入项目经费168.44万元,增加60.08万元,增加项目经费率55.44%。

                        预算数和收入支出对比表             单位:万元

单位

名称

总额

基本支出

项目支出

工资性

福利支出

商品和

服务支出

个人和

家庭补助

其他资

本支出

工资性

福利支出

商品和

服务支出

个人和

家庭补助

其他资

本性支出

预算数

212.50

80.87

14.97

8.30


30.86

34.50


43

实际

拨款

362.16

127.35

14.99

31.19


30.86

146.47


11.30

增减

额度

149.66

46.48

0.02

22.89



111.97


-31.70

收入支出与上年度对比分析

2016年收入支出分布情况(万元)

序号

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助

其他资本支出

年末结转

收入

362.16

158.21

161.46

31.19

11.30


支出

362.16

158.21

141.27

31.19

11.30

20.19

2016年与2015年收入情况对比图


总收入

工资福利收入

商品和服务收入

对个人和家庭补助收入

其他资本

年末结转

2016

443.42

158.21

180.29

31.19

53.54

20.19

2015

496.39

121.93

117.35

72.43

103.09

81.60

(二)执行管理情况

2015年6月财政预算支出进度55.23 %,9月财政预算支出进度76.30%,11月财政预算支出进度79.65%,全年财政预算支出进度100%。

项目经费结转情况:2016年项目支出财政拨款收入188.63万元,年初结转81.24万元(调整后金额),本年项目支出为249.68万元,结转2017年使用项目经费20.19万元。具体结转明细见下表:                              

单位:万元

功能分类

结转项目名称

资金来源

金额

原因

气象服务

647_1- 2016年山洪地质灾害防治气象建设工程运行维护费

川财农〔2015〕143号

20.19

采购气象专用设备,前期已完成政府采购,依据合同规定设备还在试运行期中,未到合同付款期

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效

(1)行政运转保障。保障机关日常办公、水、电、维修等公用支出14.99万元,占经费总额的8.64%,比上年增加15.49%。其中,办公费0.28万元,手续费0.15万元,水费0.1万元,电费3.20万元,邮电费0.81万元,差旅费1.11万元,维修(护)费0.96万元,培训费0.50万元,工会经费0.71万元,公务接待费0.07万元,福利费1.21万元,公务用车运行维护费4.8万元,其他商品和服务支出1.09万元。日常公用支出较能满足日常业务行政工作的运转,维持基本业务工作的工开展,保持机关业务良好的运行状态。

(2)机关厉行节约。“三公”经费支出情况:2016年“三公”经费公务用车运行维护费支出4.8万元,公务接待费支出0.07万元,均与2016年预、决算持平,公务用车运行维护费与2015年持平。

2016年与2015年预、决算对比见下表:                 单位:万元

时间

预算

决算

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

2016

4.87

4.80

0.07

4.87

4.80

0.07

2015

4.87

4.80

0.07

4.87

4.80

0.07

增减额度

0

0

0

0

0

0

增减率%

0

0

0

0

0

0

(3)机关节能降耗。2016年的水费0.1万元,电费3.20万元、燃料费:1.50万元,共计支出4.80万元,2015年日常公用经费中水费0.22万元,电费0.50,燃油费1.00万元,共计1.72万元,较2015年支出增加3.08万元,增长率179.07%。究其主要是燃油费增加,业务运行电费增加。

2.专项预算支出绩效

(1)资金绩效分配情况。业务项目支出218.82万元,占经费总额的58.99%。其中气象公共服务建设专项经费22.50万元,德阳市人工防雹增雨专项经费12万元,2016年山洪地质灾害防治气象建设工程运行维护费18.99万元,2015年环境空气质量激励专项资金23.00万元, 2014年粮食气象保障工程和山洪地质灾害防治气象保障工程省级资金2.45万元,2015年中央人工影响天气补助资金55.79万元,2016年中央人工影响天气补助资金40万元,德阳市暴雨强度公式编制工作经费44.09万元。在资金分配中严格执行《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,重点保障民生工程项目、“三农”项目,切实抓好气象为民服务工作。资金分配的原则是按照统筹兼顾、整乡推进、突出重点、填补空缺、注重实效、农民、农作物受益的原则。

(2)项目资金管理情况。气象局所有业务项目分别由气象台、业务科、信息中心、人工影响天气办公室组织实施,计财科负责资金预算、核算中负责资金拨付及核算管理。所需设备耗材参加政务采购,资金实行市级财政国库集中支付管理。资金专账核算,专人管理,确保资金管理的规范、安全、有效。项目严格按照气象业务建设资金管理办法执行。尤其是山洪地质灾害防治气象建设工程运行维护项目,属于五年期建设项目,“边建边维护,边看成效”。特别注重此项目的目标绩效管理工作。

(3)绩效目标完成情况。依靠山洪地质灾害防治气象建设工程运行,主动、及时地通过电视、报纸、网站、多媒体显示屏等多种途径向社会公众发布天气预报和气象灾害预报预警信息。开通“德阳气象”微博、微信公众号、96121等渠道发布中、高考气象服务及注意事项,元旦、春节、清明、五一、端午等节假日,在节前做好趋势预报,在节中做好滚动预报,将节假日期间的天气变化、冷空气影响程度、气温的变化等都较为详尽地进行描述,为市民们出行提供了准确、及时的预报服务产品,今年以来发布各类节日天气预报35期。截至目前,“直通式”服务对象在去年的基础上增加了20%以上,并且通过手机短信、农经网、QQ群等方式发布“直通式”服务材料30余期,培训气象信息员达2031人

自2005年以来,斗地主 开元棋牌_澳门开元棋牌官网_华夏彩开元棋牌通过地方财政投入、山洪地质灾害气象保障工程、气象灾害预警工程等中央财政项目投入,建设了77个区域自动气象站、121个山洪雨量自动气象站(以下统称区域自动气象站)。其中温度、雨量两要素站33个,温度、雨量、风向、风速四要素站42个,温度、雨量、湿度、日照四要素站1个,温度、雨量、风向、风速、气压、日照、湿度七要素站1个,山洪雨量自动气象站121个,达到了平均间距每6公里便有一个自动气象监测站点,实现了气象监测资料在时间和空间上的加密,为做好精细化预报、有效提升预报服务质量提供了准确的基础数据,但是由于我市设备布点较广,网络不够稳定、配件短缺,导致实时数据传输质量不稳定、逾限报和缺报频繁出现,极大地影响了我市实时数据传输的及时率。本项目实施后,特别是“8.16”、“9.7”大暴雨天气过程,由于预报准确、服务及时、防范措施得力,全市将人员伤亡和财产损失降到了最低,受到各级领导赞扬和社会各界好评。为各级领导及早部署防灾减灾、采取防灾减灾措施起到了积极作用,将灾害损失减小到最低程度,取得了显着的社会经济效果。增强了气象灾害的灾前及时预警、灾中跟踪服务、灾后影响评估,增强抗御自然灾害风险能力与安全生产的气象保障服务能力。提高了应对极端气象灾害的综合监测预警能力、抵御能力、减灾能力,提高全社会防御气象灾害的能力。最大程度地减轻各种气象灾害及突发事件造成的损失和影响,有效的推动地方社会经济和谐发展,保障人民安居乐业。

按照“一年四季不放松,每次过程不放过”的原则强化防灾减灾气象服务,今年以来,全市预报准确率进一步提高,区域、本地预报分别达76.3%、80%。针对重要天气过程和灾害性天气积极进行会商,累计发布寒潮、雷电、暴雨、大雾、霾等预警信号89次,主动做好春运、中高考等重大社会活动气象保障,共制作发布春运专题天气预报29期,中高考专题天气预报12期,绵竹小岗剑山体垮塌应急救灾工作制作专题天气预报16期。积极开展人影作业30次,发射火箭弹28枚、高炮弹药550枚。最大限度缓解旱情,消除冰雹灾害影响,稳定全市经济发展,提高经济效益,同时为治理大气污染、水污染、环境保护方面作出突出的贡献。

(四)财务管理情况

建立《斗地主 开元棋牌_澳门开元棋牌官网_华夏彩开元棋牌财务文件汇编》,以方便政策的惯彻执行。对于日常业务严格执行《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》,会计核算中采用收付实现制,所有货物、服务、工程达到采购限额均参加政府采购。执行财政资金“收支两条线”原则,无截留、侵占、挪用财政资金行为的发生。严格执行“中央八规定”精神,很抓“四风”工作。对于外出公务尽量使用公务卡,零星开支转账支出。

对于项目支出根据四川省财政厅《省级新农村建设示范片财政专项资金管理暂行办法》(川财农〔2010〕69号),德阳市财政局、德阳市农工委《德阳市新农村示范片建设市级财政专项资金管理暂行办法》(德市财农〔2010〕39号)。项目实施单位提出用款申请并填制拨款申请表,经项目主管部门计财科审核,核算中心复审后,由市财政局拨款。

(五)绩效管理工作开展情况

1.现场评价抽样选点情况。2017年1月5日,由市气象局信息中心、业务科、气象台、农气中心、计财科、核算中心组成的绩效评价小组,分现场查验和内部资料查看两部分。对山洪地质灾害防治气象建设工程运行维护费的121个子项目进行了实地查、看,通过应急系统演练,考查运行效能。

2.项目总体评价。项目管理严格,总体进度良好,效益明显。完成了各项预定的目标和任务,达到了预期的经济和社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.经济效益。通过气象局山洪地质灾害气象保障工程建设,在2016年“8.16”、“9.7”大暴雨天气过程,从实况反馈来看,几次连续区域暴雨天气预报均较为准确,让有关部门提前决策,广大市民提前防范,有效减轻了暴雨可能带来的灾害。同时,随着降雨的开始和结束,市台多次及时发布暴雨和雷电的预警信号,预报人员一直密切监视天气变化及全市各县市区,甚至各乡镇、村的雨量情况,及时传送雨量现报和雨情快报,提供了有力的气象保障。由于各级政府领导高度重视,提前做好防范措施,将本次连续性暴雨天气过程的灾害,减小到最低,得到了相关领导和社会各界的好评,取得了良好的经济效益。

2.社会效益。一是在政府统一领导下,加强有关部门、区域的协作,确保上下联动,合理配置各种防灾减灾资源,加强气象灾害防御信息资源共享;加强与环保部门联合,积极开展环境天气预报服务,雾霾天气监测预警平台建设已纳入全市生态文明体制改革建设项目之一。二是能提高全社会气象防灾减灾意识,提高广大人民群众自救互救能力;实时掌握土壤商情,将大大提高和改进农业气象观测水平和农业气象服务能力。三是能提高应对极端气象灾害的综合监测预警能力、抵御能力、减灾能力,提高全社会防御气象灾害的能力。最大程度地减轻各种气象灾害及突发事件造成的损失和影响,有效地推动地方社会经济和谐发展,保障人民安居乐业。全力做好“第七届端午节龙舟群众文化周”、“双抢”、“高、中考”等各种重大社会活动和各重大节期间的气象保障服务。气象保障服务得到了社会各界和市领导的好评。

(二)存在问题

1.项目的软件资料准备较慢。

2.整个项目没有严格按照先建后补的方式来组织实施。

3.工程建设后管护没有建立相应的管护制度,设备维护更新改造资金欠缺,导致管护不到位。

4.项目的档案资料管理不规范齐全。

(三)改进建议

建议依据国家发改委《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》(发改农经〔2012〕774号),为进一步加强我市山洪地质灾害防治、对已经建成的气象防灾减灾监测预警和信息发布系统运行维护、维修,及时对已建成设备进行更新改造,使得全市有效地防御和减轻气象灾害损失的发生,为全市防汛抗旱和防灾减灾及公共安全服好务。

 

 

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2017年5月2日 


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